文水县政府预算公示目录
1、文水县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
2、文水县2020年转移支付预算说明
3、文水县2019政府债务余额和2020年政府债务情况说明
4、文水县2020年“三公”经费预算安排情况说明
5、文水县2020年扶贫资金预算安排情况说明
6、文水县2020年一般公共预算收入表(见附件)
7、文水县2020年一般公共预算支出表(见附件)
8、文水县2020年一般公共预算基本支出经济分类情况表(见附件)
9、文水县2020年一般公共预算税收返还和转移支付表(见附件)
10、文水县2020年政府性基金预算收入明细表(见附件)
11、文水县2020年政府性基金预算支出明细表(见附件)
12、文水县2020年政府性基金转移支付收支明细表(见附件)
13、文水县2020年政府债务限额及上年余额情况表(见附件)
14、文水县2020年国有资本经营预算收支表(见附件)
15、文水县2020年社保基金预算表(见附件)
16、文水县2020年专项转移支付分项目公开情况表(见附件)
17、文水县2020年“三公”经费预算表(见附件)
关于文水县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
—2020年4月28日在文水县十六届
人民代表大会第六次会议上
文水县财政局局长 段拉银
各位代表:
受县人民政府委托,现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请本次会议审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年,在县委的坚强领导下,在县人大的依法监督和县政协的有力支持下,我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记“三篇光辉文献”精神,紧紧围绕“一核三位五区”战略,认真落实县委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,狠抓增收节支,统筹各类资金,保工资、保运转、保基本民生,较好地完成了各项财政工作任务,为全县经济社会和各项事业持续稳定发展提供了有力支撑。
(一)一般公共预算执行情况
1、预算变动情况
县十六届人大四次会议审议批准的2019年全县一般公共收入预算为34150万元,一般公共支出预算为149555万元。预算执行中,增加上年结转收入12878万元、上级专项转移支付收入35277万元、共同财政事权转移支付收入32296万元、财力性转移支付资金18384万元,各项结算补助858万元,一般公共支出预算相应调整为249248万元。一般公共预算收入实际完成35114万元,超收部分964万元用于补充预算稳定调节基金。2019年增加可用财力安排使用情况,已向县人大常委会报告并批准执行。
2、收入预算执行情况
2019年全县一般公共预算收入完成35114万元,为预期目标34150万元的102.8%,超收964万元,同比增长12.6%。
主要收入项目完成情况:
税收收入完成26617万元,为预算28000万元的95.1%,增长3.9%。其中:增值税完成12676万元,增长0.1%;企业所得税完成1444万元,下降6.9%;个人所得税完成627万元,下降18.7%;资源税完成809万元,增长34.9%;土地使用税完成3901万元,增长7.2%;城维税完成1710万元,增长7.5%;房产税完成1249万元,下降13.9%;印花税完成1266万元,下降10.9%;车船税完成879万元,增长10.5%;契税完成872万元,增长131.8%。
非税收入完成8497万元,为预算6150万元的138.2%,增长52.5%。其中:专项收入完成3188万元,增长26%;行政事业性收费收入完成1053万元,增长25.6%;罚没收入完成2792万元,增长65.5%;国有资源(资产)有偿使用收入完成1375万元,增长197.1%,增长幅度大的原因是吉港水泥有限公司一次性缴纳矿业权出让收益983万元。
3、支出预算执行情况
2019年一般公共预算支出239595万元,为调整预算数249248万元的96.1%,同比增长21.3%。
主要科目支出执行情况:
一般公共服务支出执行23555万元,为预算的95%,增长23.7%;公共安全支出执行10162万元,为预算的100%,增长21%;教育支出执行59080万元,为预算的98.6%,增长10.4%;社会保障和就业支出执行48133万元,为预算的96.3%,增长11%;医疗卫生与计划生育支出执行21310万元,为预算的100%,增长16.1%;节能和环保支出执行10913万元,为预算的100%,增长132.3%;城乡社区支出执行10456万元,为预算的83.7%,增长66.5%;农林水支出执行30533万元,为预算的95.1%,增长36.6%;住房保障支出执行7361万元,为预算的100%,增长35%。
4、财政收支平衡情况
2019年我县一般公共预算收入完成35114万元,返还性收入6742万元,一般性转移支付收入128425万元,专项转移支付收入35277万元,共同财政事权转移支付收入32296万元,上年滚存结余12878万元,调入资金80万元,债务转贷收入12986万元,动用预算稳定调节基金6379万元,全县收入总计270177万元;本年支出239595万元,各项上解支出6856万元,债务还本支出12727万元,补充预算稳定调节基金1346万元,全县支出总计260524万元,收支相抵,年终滚存结余9653万元,结转下年支出9653万元。
(二)政府性基金预算执行情况