文水县政府预算公示目录
1、文水县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
2、文水县2020年转移支付预算说明
3、文水县2019政府债务余额和2020年政府债务情况说明
4、文水县2020年“三公”经费预算安排情况说明
5、文水县2020年扶贫资金预算安排情况说明
6、文水县2020年一般公共预算收入表（见附件）
7、文水县2020年一般公共预算支出表（见附件）
8、文水县2020年一般公共预算基本支出经济分类情况表（见附件）
9、文水县2020年一般公共预算税收返还和转移支付表（见附件）
10、文水县2020年政府性基金预算收入明细表（见附件）
11、文水县2020年政府性基金预算支出明细表（见附件）
12、文水县2020年政府性基金转移支付收支明细表（见附件）
13、文水县2020年政府债务限额及上年余额情况表（见附件）
14、文水县2020年国有资本经营预算收支表（见附件）
15、文水县2020年社保基金预算表（见附件）
16、文水县2020年专项转移支付分项目公开情况表（见附件）
17、文水县2020年“三公”经费预算表（见附件）
关于文水县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
—2020年4月28日在文水县十六届
人民代表大会第六次会议上
文水县财政局局长 段拉银
各位代表：
受县人民政府委托，现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请本次会议审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，在县委的坚强领导下，在县人大的依法监督和县政协的有力支持下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记“三篇光辉文献”精神，紧紧围绕“一核三位五区”战略，认真落实县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，狠抓增收节支，统筹各类资金，保工资、保运转、保基本民生，较好地完成了各项财政工作任务，为全县经济社会和各项事业持续稳定发展提供了有力支撑。
（一）一般公共预算执行情况
1、预算变动情况
县十六届人大四次会议审议批准的2019年全县一般公共收入预算为34150万元，一般公共支出预算为149555万元。预算执行中,增加上年结转收入12878万元、上级专项转移支付收入35277万元、共同财政事权转移支付收入32296万元、财力性转移支付资金18384万元，各项结算补助858万元，一般公共支出预算相应调整为249248万元。一般公共预算收入实际完成35114万元，超收部分964万元用于补充预算稳定调节基金。2019年增加可用财力安排使用情况，已向县人大常委会报告并批准执行。
2、收入预算执行情况
2019年全县一般公共预算收入完成35114万元，为预期目标34150万元的102.8%，超收964万元，同比增长12.6%。
主要收入项目完成情况：
税收收入完成26617万元，为预算28000万元的95.1%，增长3.9%。其中：增值税完成12676万元，增长0.1%；企业所得税完成1444万元，下降6.9%；个人所得税完成627万元,下降18.7%；资源税完成809万元，增长34.9%；土地使用税完成3901万元,增长7.2%；城维税完成1710万元，增长7.5%；房产税完成1249万元，下降13.9%；印花税完成1266万元，下降10.9%；车船税完成879万元，增长10.5%；契税完成872万元，增长131.8%。
非税收入完成8497万元,为预算6150万元的138.2%，增长52.5%。其中：专项收入完成3188万元，增长26%；行政事业性收费收入完成1053万元，增长25.6%；罚没收入完成2792万元，增长65.5%；国有资源（资产）有偿使用收入完成1375万元，增长197.1%，增长幅度大的原因是吉港水泥有限公司一次性缴纳矿业权出让收益983万元。
3、支出预算执行情况
2019年一般公共预算支出239595万元，为调整预算数249248万元的96.1%，同比增长21.3%。
主要科目支出执行情况：
一般公共服务支出执行23555万元，为预算的95%，增长23.7%；公共安全支出执行10162万元，为预算的100%，增长21%；教育支出执行59080万元，为预算的98.6%，增长10.4%；社会保障和就业支出执行48133万元，为预算的96.3%，增长11%；医疗卫生与计划生育支出执行21310万元，为预算的100%，增长16.1%；节能和环保支出执行10913万元，为预算的100%，增长132.3%；城乡社区支出执行10456万元，为预算的83.7%，增长66.5%；农林水支出执行30533万元，为预算的95.1%，增长36.6%；住房保障支出执行7361万元，为预算的100%，增长35%。
4、财政收支平衡情况
2019年我县一般公共预算收入完成35114万元，返还性收入6742万元，一般性转移支付收入128425万元，专项转移支付收入35277万元，共同财政事权转移支付收入32296万元，上年滚存结余12878万元，调入资金80万元，债务转贷收入12986万元，动用预算稳定调节基金6379万元，全县收入总计270177万元；本年支出239595万元，各项上解支出6856万元，债务还本支出12727万元，补充预算稳定调节基金1346万元，全县支出总计260524万元，收支相抵，年终滚存结余9653万元，结转下年支出9653万元。
（二）政府性基金预算执行情况