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文水县安监局2016、2017预决算公示
来源: 日期:2017-04-27 责任编辑:

文水县安监

2017年 预 算 编 制 说 明

 

一、部门基本情况

文水县安全生产监督管理局与文水县煤炭工业局合署办公,一套人马,两块牌子,正科级建制。

(一)主要职责。

1、承担文水县人民政府安全生产委员会办公室的日常工作,综合管理全县安全生产工作;指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作。

2、负责全县煤炭行业管理和煤矿安全监督管理。负责“一通三防”工作的监督管理;监督、检查煤矿企业的安全投入和使用情况;参与、指导协调全县煤矿灾害预防、应急救援、事故抢险救护;参与煤矿事故的调查处理。

3、负责发布全县安全生产信息,综合管理全县生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作;依法组织、协调一般生产事故的调查处理工作,并监督事故查处的落实情况;组织、指挥和协调安全生产应急救援工作;负责全县应急救援队伍日常管理及经费管理事项。

4、负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹和工矿商贸企业的安全生产工作安全生产工作。

5、配合省市安监部门做好非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营企业的“安全生产许可证”的颁发和管理。配合上级安监部门对建筑施工、民用爆破器材和煤矿生产企业取得安全生产许可证的情况进行监督。

6、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

7、直接指导全县安全生产监督执法工作。

8、承担县委、县政府、县安委会交办的其他事项。

    (二)人员情况。

共有在册人员60名,退休人员9名,在编在岗人员52名。其中副科以上领导干部6名,本科学历15名大专学历28名,中专以下(含中专)9名,50岁以上人员8名,40岁以上人员12名,30岁以上人员28名,20岁以上人员4名。

(三)安监队伍建设情况。

安监(煤炭)局位于狄青大街煤炭大楼三层,共有办公室11间,大、小会议室各一套,临时占用煤运公司办公室2间。下设1室(办公室)、12股(监察股、煤安股、非煤股、危化股、职业健康股、综合股、相关行业股、审批股、财务股、培训股、人事劳资股、信息中心)、2队(文水县安全生产监督执法大队、文水县煤炭纠察分队)、1组(驻矿“五人”监管小组)

二、主要数据变动情况

(一)与上年度预算数比较:2016年收入预算785.9万元, 2017年收入预算566.72万元,净减少219.18万元;2016年支出预算798.68万元,2017年支出预算642.56万元,净减少156.12万元。

(二)与上年度决算数比较:2016年收入决算734.77万元, 2017年收入预算566.72万元,净减少168.05万元;变动原因主要是2017年退休人员费用不在各单位预算。2016年支出决算670.22万元,2017年支出预算642.56万元,净减少27.66万元,变动原因主要是2017年退休人员费用不在各单位预算。

三、2017年主要工作任务

1、进一步落实企业主体责任和部门监管责任、乡镇属地监管责任。

2、建立健全规章制度,重塑安监新形象。

3、继续开展打非治违行动

4、继续深入重点行业领域开展大检查大整治活动

5、继续履行应急值班值守和信息报送。

6、健全基层站所,构建监管体系。

7、狠抓宣传教育和培训。

    四、2017年部门收支预算总体情况

(一)上年结转余额75.84万元

(二) 收入预算

2017年度收入预算566.72万元,其中:人员经费预算348.2万元,日常经费支出48.34万元,工会经费3.19万元,社会保障缴费105.29万元,经常性项目经费61.7万元。

(三)2017年支出预算 642.56万元,其中:

1、基本支出505.02万元,其中人员支出348.2万元,日常经费支出51.53万元,社会保障缴费105.29万元。

2、项目支出137.54万元。

1)煤矿监管信息平台经费70万元。

2)监管信息平台专网及其他项目费用18.74万元

3)政府购买服务经费48.8万元。

五、“三公经费”情况

2016年,按照《文水县公务车改革实施方案》我局应保留公务车1辆,下属事业单位保留公务车2辆,2017年按公务车定额标准做“公务车运行及维护费费用”预算6万元;公务接待费支出预算3万元;没有因公出国(境)费用预算。

 

 

 

 

                    文水县安全生产监督管理局

                         2017年4月25日

 

 

 

 

 

部门公开表1

文水县安监局2017年收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

收      入

支      出

项 目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

5667234

一、一般公共服务

5255690

二、纳入预算管理的政府性基金收入

 

二、国防

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

三、公共安全

 

四、其他收入

 

四、教育

 

本年收入合计

5667234

五、科学技术

 

五、上年结余、结转

758399

六、文化体育与传媒

 

    预算内结转

758399

七、社会保障和就业

852613

    基金预算结转

 

八、医疗卫生

200298

    预算外结转

 

九、节能环保

 

    其他结余、结转

 

十、城乡社区事务

 

 

 

十一、农林水事务

 

 

 

二十、住房保障

117032

收入合计

6425633

本年支出合计

6425633

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

文水县安监局2017年预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

纳入财政专户管理的事业收入

单位实有资金户结余资金

其他收入

科目编码

科目名称

215

一、资源勘探信息等支出

5255690

5255690

 

 

 

 

   06

    安全生产监管

5255690

5255690

 

 

 

 

     01

    行政运行

5255690

5255690

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

208

二、社会保障和就业

852613

852613

 

 

 

 

   01

  人力资源和社会保障管理事务

852613

852613

 

 

 

 

      01

    行政运行

852613

852613

 

 

 

 

210

三、医疗卫生与计划生育支出

200298

200298

 

 

 

 

    05

医疗保障

200298

200298

 

 

 

 

      01

   行政单位医疗

200298

200298

 

 

 

 

221

四、住房保障

117032

117032

 

 

 

 

   02

住房改革支出

117032

117032

 

 

 

 

     01

住房公积金

117032

117032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

合计

6425633

6425633

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

文水县安监局2017年预算支出总表

 

 

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

215

一、资源勘探信息等支出

5255690

3880291

1375399

   06

    安全生产监管

5255690

3880291

 1375399

     01

      行政运行

5255690

3880291

 1375399

    

    

 

 

 

208

二、社会保障和就业

852613

852613

 

   01

  人力资源和社会保障管理事务

852613

852613

 

      01

    行政运行

852613

852613

 

210

三、医疗卫生与计划生育支出

200298

200298

 

    05

医疗保障

200298

200298

 

      01

   行政单位医疗

200298

200298

 

221

四、住房保障

117032

117032

 

   02

住房改革支出

117032

117032

 

     01

住房公积金

117032

117032

 

 

……

 

 

 

 

      合    计

6425633

5050234

1375399

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

文水县安监局2017年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

收      入

支      出

项 目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

5667234

一、一般公共服务

5255690

二、纳入预算管理的政府性基金收入

 

二、国防

 

本年收入合计

5667234

三、公共安全

 

 

 

四、教育

 

三、上年结余、结转

758399

五、科学技术

 

 

 

六、文化体育与传媒

 

 

 

七、社会保障和就业

852613

 

 

八、医疗卫生

200298

 

 

九、节能环保

 

 

 

十、城乡社区事务

 

 

 

十一、农林水事务

 

 

 

十二、住房保障

117032

收入合计

6425633

本年支出合计

6425633

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

文水县安监局2017年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

215

一、资源勘探信息等支出

5255690

3880291

1375399

   06

    安全生产监管

5255690

3880291

 1375399

     01

      行政运行

5255690

3880291

 1375399

    

    

 

 

 

208

二、社会保障和就业

852613

852613

 

   01

  人力资源和社会保障管理事务

852613

852613

 

      01

    行政运行

852613

852613

 

210

三、医疗卫生与计划生育支出

200298

200298

 

    05

医疗保障

200298

200298

 

      01

   行政单位医疗

200298

200298

 

221

四、住房保障

117032

117032

 

   02

住房改革支出

117032

117032

 

     01

住房公积金

117032

117032

 

 

……

 

 

 

 

      合    计

6425633

5050234

1375399

 

 

 

 

部门公开表6

文水县安监局2017年公共预算安排基本支出分经济科目表

 

 

单位:元

经济科目名称

预算数

备注

合计

5050234

 

一、工资福利支出

3193536

 

  基本工资

1462896

 

  津贴补贴

649272

 

  奖金

121908

 

  绩效工资

959460

 

二、商品和服务支出

515335

 

   办公费

50000

 

   印刷费

60000

 

   水费

30000

 

   电费

30000

 

   维修费

20000

 

   公务用车运行维护费

60000

 

   其他交通费

119400

 

   工会经费

31935

 

办公设备购置

114000

 

三、对个人和家庭补助

288452

 

  采暖补贴

114000

 

  福利费

1800

 

伤残抚恤金

34932

 

  遗属补助

12288

 

  独生子女费

8400

 

  住房公积金

117032

 

四、社会保障缴费

1052911

 

    城镇职工基本医疗保险单位缴费部分

166117

 

    城镇职工大病统筹单位缴费部分

1512

 

    公务员补充医疗保险单位缴费部分

32669

 

    机关事业单位基本医疗保险缴款

637566

 

    职业年金缴费

215047

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

文水县安监局2017年政府性基金预算收入表

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

项目

政府性基金预算收入

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:文水县安监局无政府性基金收入

 

 

 

部门公开表8

文水县安监局2017年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

项目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:安监局无政府性基金支出

 

 

部门公开表9

文水县安监局2017年“三公”经费预算情况统计表

 

单位:元

项 目

本年预算数

合 计

90000

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

 30000

3、公务用车费

60000

      其中:(1)公务用车运行维护费

60000

            (2)公务用车购置费

 

    注:按照中央、省预算公开规定,各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。3、公务用车购置费及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。

 

文水县安监

 2016 年 决 算 公 示 说 明

 

一、部门基本情况

文水县安全生产监督管理局与文水县煤炭工业局合署办公,一套人马,两块牌子,正科级建制。

(一)主要职责。

1、承担文水县人民政府安全生产委员会办公室的日常工作,综合管理全县安全生产工作;指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作。

2、负责全县煤炭行业管理和煤矿安全监督管理。负责“一通三防”工作的监督管理;监督、检查煤矿企业的安全投入和使用情况;参与、指导协调全县煤矿灾害预防、应急救援、事故抢险救护;参与煤矿事故的调查处理。

3、负责发布全县安全生产信息,综合管理全县生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作;依法组织、协调一般生产事故的调查处理工作,并监督事故查处的落实情况;组织、指挥和协调安全生产应急救援工作;负责全县应急救援队伍日常管理及经费管理事项。

4、负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹和工矿商贸企业的安全生产工作安全生产工作。

5、配合省市安监部门做好非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营企业的“安全生产许可证”的颁发和管理。配合上级安监部门对建筑施工、民用爆破器材和煤矿生产企业取得安全生产许可证的情况进行监督。

6、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

7、直接指导全县安全生产监督执法工作。

8、承担县委、县政府、县安委会交办的其他事项。

    (二)人员情况。

共有在册人员60名,退休人员9名,在编在岗人员52名。其中副科以上领导干部6名,本科学历15名大专学历28名,中专以下(含中专)9名,50岁以上人员8名,40岁以上人员12名,30岁以上人员28名,20岁以上人员4名。

(三)安监队伍建设情况。

安监(煤炭)局位于狄青大街煤炭大楼三层,共有办公室11间,大、小会议室各一套,临时占用煤运公司办公室2间。下设1室(办公室)、12股(监察股、煤安股、非煤股、危化股、职业健康股、综合股、相关行业股、审批股、财务股、培训股、人事劳资股、信息中心)、2队(文水县安全生产监督执法大队、文水县煤炭纠察分队)、1组(驻矿“五人”监管小组)

二、2016年部门收支决算总体情况

(一)2016年决算收支情况

2016年度决算总收入734.77万元,其中基本收入427.57万元,项目收入307.2万元;

决算总支出670.22万元,其中基本支出434.59万元(其中人员经费402.62万元,公用经费31.97万元),项目支出235.63万元;

上年结转13.28万元(其中基本支出结转1.02万元,项目支出结转12.26万元),结转下年77.83 万元(其中项目支出结转77.83 万元)。

(二)2016年决算与预算对比情况

2016年收入预算共计 785.9 万元,收入决算734.77万元,减少51.13万元;

2016年支出预算798.68万元,支出决算670.22万元,减少了128.46万元,部分原因是煤矿监管信息平台建设费用由于工程没有完工,所以暂未支付。

(三)2016年决算与2015年决算对比情况

2016年收入决算734.77万元,比2015年决算收入396.09万元,净增加338.68万元,主要增长原因为单位新增8名考试录用人员,10名退伍军人以及人员薪资普遍调高; 2016年支出决算670.22万元,比2015年决算支出416.03万元增加254.19万元,主要增长原因为单位新增8名考试录用人员,10名退伍军人以及人员薪资普遍调高。

三、“三公经费”情况

2016年“三公经费”预算2万元,2016年“三公经费”决算支出2.08万元;2015年度“三公经费”支出14.39万元,2016年净减少12.31万元,主要原因是因公车改革车辆全年基本没有运行。

四、国有资产情况

2016年末资产类190.72万元,比年初资产127.58万元,净增加63.14万元。其中:财政应返还额度77.83万元,比年初12.78万元,净增加65.05万元;2016年末固定资产91.02万元,比年初固定资产92.44万元减少1.42万元。

2016年末净资产168.86万元,比年初净资产105.72万元增加63.14万元。

五、机关运行经费及政府采购支出情况

2016年机关运行经费31.97万元2015年度机关运行经费  万元,净减少  万元;

2016年政府采购决算10.05万元 ,2015年度政府采购 21.41万元,减少11.36万元,2016年采购预算10.25万元,决算10.05万元。

 

 

2016年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

    公开01表

编制单位:文水县安全生产监督管理局

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

7,347,714.48

一、一般公共服务支出

37

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

179,299.44

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

6,410,596.31

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

112,343.04

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

7,347,714.48

本年支出合计

60

6,702,238.79

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

61

 

    年初结转和结余

26

132,849.67

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

10,225.00

      提取职工福利基金

63

 

      项目支出结转和结余

28

122,624.67

      转入事业基金

64

 

      经营结余

29

 

      其他

65

 

 

30

 

    年末结转和结余

66

778,325.36

 

31

 

      基本支出结转

67

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

778,325.36

 

33

 

      经营结余

69

 

总计

36

7,480,564.15

总计

70

7,480,564.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:文水县安全生产监督管理局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,347,714.48

7,347,714.48

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

203

国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

179,299.44

179,299.44

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

179,299.44

179,299.44

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗