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文水县开栅镇人民政府2017预算公示
来源: 日期:2017-04-27 责任编辑:

文水县开栅镇人民政府

关于2017年部门预算公示申请

 

根据财政局文件的要求,我镇申请2017年部门预算在政府网站公示。

请给予办理

附件:1、开栅镇人民政府2017年部门预算信息公示表(9表)

   2、开栅镇人民政府2017年预算编制说明

 

开栅镇人民政府

2017年4月12日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表1

文水县开栅镇2017年收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

收      入

支      出

项 目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

4830088

一、一般公共服务

3196620

二、纳入预算管理的政府性基金收入

 

二、国防

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

三、公共安全

 

四、其他收入

 

四、教育

 

 

 

五、科学技术

 

 

 

六、文化体育与传媒

182008

 

 

七、社会保障和就业

 

 

 

八、医疗卫生

348283

 

 

九、节能环保

 

 

 

十、城乡社区事务

 

 

 

十一、农林水事务

720353

 

 

十二、资源勘探电力信息等事务

242159

 

 

十三、住房保障

140665

 

 

 

 

本年收入合计

4830088

本年支出合计

4830088

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

文水县开栅镇2017年预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

纳入财政专户管理的事业收入

单位实有资金户结余资金

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

4830088

4830088

 

 

 

 

201

一、一般公共服务

3196620

3196620

 

 

 

 

20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

3012833

3012833

 

 

 

 

2010301

      行政运行

3012833

3012833

 

 

 

 

20106

    财政事务

183787

183787

 

 

 

 

2010601

      行政运行

183787

183787

 

 

 

 

207

 二、 文化体育与传媒支出

182008

182008

 

 

 

 

20701

    文化

182008

182008

 

 

 

 

2070109

      群众文化

182008

182008

 

 

 

 

210

  三、医疗卫生与计划生育支出

348283

348283

 

 

 

 

21001

    医疗卫生与计划生育管理事务

119143

119143

 

 

 

 

21007

    计划生育事务

119143

119143

 

 

 

 

2100716

      计划生育机构

119143

119143

 

 

 

 

21011

    行政事业单位医疗

229140

229140

 

 

 

 

2101101

      行政单位医疗

229140

229140

 

 

 

 

213

 四、 农林水支出

720353

720353

 

 

 

 

21301

    农业

589842

589842

 

 

 

 

2130102

      一般行政管理事务

589842

589842

 

 

 

 

21303

    水利

130511

130511

 

 

 

 

2130301

      行政运行

130511

130511

 

 

 

 

2130302

      一般行政管理事务

130511

130511

 

 

 

 

215

  五、资源勘探信息等支出

242159

242159

 

 

 

 

21506

    安全生产监管

242159

242159

 

 

 

 

2150602

      一般行政管理事务

242159

242159

 

 

 

 

221

  六、住房保障支出

140665

140665

 

 

 

 

22102

    住房改革支出

140665

140665

 

 

 

 

2210201

      住房公积金

140665

140665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

文水县开栅镇2017年预算支出总表

 

 

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

4830088

4830088

 

201

一、一般公共服务

3196620

3196620

 

20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

3012833

3012833

 

2010301

      行政运行

3012833

3012833

 

20106

    财政事务

183787

183787

 

2010601

      行政运行

183787

183787

 

207

 二、 文化体育与传媒支出

182008

182008

 

20701

    文化

182008

182008

 

2070109

      群众文化

182008

182008

 

210

  三、医疗卫生与计划生育支出

348283

348283

 

21001

    医疗卫生与计划生育管理事务

119143

119143

 

21007

    计划生育事务

119143

119143

 

2100716

      计划生育机构

119143

119143

 

21011

    行政事业单位医疗

229140

229140

 

2101101

      行政单位医疗

229140

229140

 

213

 四、 农林水支出

720353

720353

 

21301

    农业

589842

589842

 

2130102

      一般行政管理事务

589842

589842

 

21303

    水利

130511

130511

 

2130301

      行政运行

130511

130511

 

2130302

      一般行政管理事务

130511

130511

 

215

  五、资源勘探信息等支出

242159

242159

 

21506

    安全生产监管

242159

242159

 

2150602

      一般行政管理事务

242159

242159

 

221

  六、住房保障支出

140665

140665

 

22102

    住房改革支出

140665

140665

 

2210201

      住房公积金

140665

140665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

文水县开栅镇2017年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

收      入

支      出

项 目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

4830088

一、一般公共服务

3196620

二、纳入预算管理的政府性基金收入

 

二、国防

 

 

 

三、公共安全

 

 

 

四、教育

 

 

 

五、科学技术

 

 

 

六、文化体育与传媒

182008

 

 

七、社会保障和就业

 

 

 

八、医疗卫生

348283

 

 

九、节能环保

 

 

 

十、城乡社区事务

 

 

 

十一、农林水事务

720353

 

 

十二、资源勘探电力信息等事务

242159

 

 

十三、住房保障

140665

本年收入合计

4830088

本年支出合计

4830088

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

文水县开栅镇2017年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

4830088

4830088

 

201

一、一般公共服务

3196620

3196620

 

20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

3012833

3012833

 

2010301

      行政运行

3012833

3012833

 

20106

    财政事务

183787

183787

 

2010601

      行政运行

183787

183787

 

207

 二、 文化体育与传媒支出

182008

182008

 

20701

    文化

182008

182008

 

2070109

      群众文化

182008

182008

 

210

  三、医疗卫生与计划生育支出

348283

348283

 

21001

    医疗卫生与计划生育管理事务

119143

119143

 

21007

    计划生育事务

119143

119143

 

2100716

      计划生育机构

119143

119143

 

21011

    行政事业单位医疗

229140

229140

 

2101101

      行政单位医疗

229140

229140

 

213

 四、 农林水支出

720353

720353

 

21301

    农业

589842

589842

 

2130102

      一般行政管理事务

589842

589842

 

21303

    水利

130511

130511

 

2130301

      行政运行

130511

130511

 

2130302

      一般行政管理事务

130511

130511

 

215

  五、资源勘探信息等支出

242159

242159

 

21506

    安全生产监管

242159

242159

 

2150602

      一般行政管理事务

242159

242159

 

221

  六、住房保障支出

140665

140665

 

22102

    住房改革支出

140665

140665

 

2210201

      住房公积金

140665

140665

 

 

 

 

部门公开表6

文水县开栅镇2017年公共预算安排基本支出分经济科目表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

经济科目名称

预算数

备注

合计

4830088

 

一、工资福利支出

3181338

 

  基本工资

1754712

 

  津贴补贴

802440

 

  奖金

146226

 

绩效工资

477960

 

……

 

 

二、商品和服务支出

532582

 

   办公费

132500

 

   印刷费

 

 

   水费

 

 

公务接待费

5000

 

公务用车运行维护费

95000

 

工会经费

28582

 

车补

211500

 

冬季取暖费

60000

 

三、对个人和家庭补助

249215

 

  离休费

 

 

  退休费

 

 

  退职费

 

 

取暖费

104500

 

福利费

1650

 

独生子女费

2400

 

住房公积金

140665

 

四、社会保障缴费

866953

 

基本医疗保险

229140

 

基本养老保险

455581

 

职业年金

182232

 

 

 

 

部门公开表7

文水县开栅镇2017年政府性基金预算收入表

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

项目

政府性基金预算收入

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:开栅镇无政府性基金收入

 

 

 

 

部门公开表8

文水县开栅镇2017年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

项目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:开栅镇无政府性基金支出

 

 

 

 

 

部门公开表9

文水县开栅镇2017年“三公”经费预算情况统计表

 

单位:元

项 目

本年预算数

合 计

100000

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

5000

3、公务用车费

95000

      其中:(1)公务用车运行维护费

95000

            (2)公务用车购置费

 

    注:按照中央、省预算公开规定,各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。3、公务用车购置费及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年开栅镇部门预算编制说明

 

一、开栅镇在我县正北方向,所辖区共有人口32000人,在职职工55人,退休人员10人,遗属2人,在编车辆3辆,实有车辆3辆。

二、镇政府主要职责:2017年我镇主要完成上级政府交给的日常工作外,搞好安全生产、环境整治,村级维稳、经济发展工作。

三、开栅镇机构设置情况:党政机构分为党政综合办公室、信访事务办公室、经济发展办公室,事业机构分为农村综合便民服务中心(涉及财政、民政、劳保、文化、农业等)、计划生育服务站。

四、2017年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2017年收入预算483.01万元,

1、人员工资福利财政拨款收入320.99万元,

2、对个人家庭补助财政拨款收入24.92万元,

3、社会保障缴费86.7万元,

4、日常公务经费财政拨款收入50.4万元

 (二)支出预算

2017年支出预算483.01万元。

基本支出483.01万元,主要是:

1、 人员经费432.61万元,

其中:工资福利及对个人和家庭补助328.99万元,养老保险金45.56万元,住房公积金14.07万元,医保及大病统筹22.91万元,职业年金18.22元,工会经费2.86万元

2、 公用经费50.4万元

其中:办公经费13.25万元、冬季取暖费6万元,公务接待费0.5万元、车燃费9.5万元、车补21.15万元

(三)三公经费情况:本镇有三辆公务用车,按照国家规定定额全年预算为9.5万元,公务接待费没有变化,没有公务出国出境预算。

 

 

开栅镇人民政府

2017412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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