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文水县北张乡中心校2016、2017预决算公示
来源: 日期:2017-05-11 责任编辑:

2016年北张中心校决算编制说明

 

一、部门基本情况

基本职能:全面负责本辖区内中小学教学工作。

机构设置:本中心校共计中学1所,小学9所,幼儿园10所。

人员:事业编制人员159人,退休120人,长病人员2人,民办幼儿教师7人,代教人员24人,民办离岗7人,遗属人员17人,民转遗留人员1人。

二、2016年部门收支总体情况

()收入

2016年收入  2601.5 万元.财政拨款 2543.5 万元,

其中,政府性基金  4.30   万元。事业收入 58 万元。

()支出

2016年支出 2248.3 万元。

1.基本支出  1950  万元。

2.项目支出  298.3  万元。

3.年末结转846万元,基本支出结转52.1万元,项目支出结转793.9万元。

 

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三公

2017年北张中心校预算编制说明

 

一、部门基本情况(包括单位基本职能、机构设置、人员、车辆、资产等)

基本职能:全面负责本辖区内中小学教学工作。

机构设置:本中心校共计中学1所,小学9所,幼儿园10所。

人员:事业编制人员159人,退休120人,长病人员2人,民办幼儿教师7人,代教人员24人,民办离岗7人,遗属人员17人,民转遗留人员1人。

二、主要数据变动情况2017年部门预算数据与2016年部门预算数据相比的变动情况)

2017年部门预算数据比2016年减少了行政事业类项目支出。

三、2017年主要工作任务

全面负责本辖区内中小学教学工作和日常事务。

四、2017年部门收支预算总体情况

()收入预算

2017年收入预算  1685 万元,比2016年部门预算增加52万元。

1.财政拨款 1651 万元,比2016年增加  57 万元。

2.政府性基金  0   万元,比2016年增加(减少)  0 万元。

3.专户拨款 34 万元,比2016年减少 4 万元。

……

()支出预算

2017年支出预算 2531 万元,比2016年部门预算数增加 423  万元。

1.基本支出  1780  万元,比上年增加 139 万元。增减变动原因是:2016年工资调整增加。

2.项目支出  794  万元,比上年增加 332 万元。

——经费拨款安排 789  万元,比2016年部门预算增加 328 万元,增(减)的主要原因是:经常性项目支出减少  30 万元;重点项目支出增加358万元,主要原因是2016年结转项目支出:南张学校项目170余万元,薄改项目180余万元。

——政府性基金安排  4  万元,比2016年部门预算增加 4  万元,增减变动的主要原因是:少年宫项目直接拔付到部门。

五、2017年重点项目支出预算编制情况

2017年共编制重点项目支出预算 794  万元,比2016年部门预算批复数增加  332  万元。具体项目如下:

南张学校项目、幼儿园工程项目、薄改项目均为2016年未完成项目。

  

 

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