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文水县南庄镇2016、2017预决算公示
来源: 日期:2017-05-16 责任编辑:

南庄镇人民政府2017年预算编制说明

一、基本情况

我镇位于县城东北四十华里处,,马段路与大运告诉横穿全境,高速东口紧靠我镇,交通便利,具有独特的地理优势,全镇有10个行政村,镇机关行政编制25人,事业编制22人, 有在职行政人员18人,事业18人,退休12人,遗嘱3人,属于一级预算单位,独立核算,执行《行政单位公开制度》,收支严格按照相关规定运行。

二、2017年收支情况

本年度总收入4288242元,其中本年收入3404706元,上年结转883536元。基本支出 4288242元(其中工资福利支出2113277元,商品和服务支出1242427元,对个人和家庭的补助 232607 ,社会缴费699931元)

三、“三公经费”预算收支情况

本年度“三公经费”预算收入85000元,其中,公务用车购置费0元,公务用车维护费85000元,本年“三公经费”预算支出85000元,其中,公务用车购置费0元,公务用车维护费85000元,本年度“三公经费”预算收支平衡。

四、2017年主要工作任务

2017年南庄镇人民政府主要任务是执行党的路线方针政策,服务三农,发展地区经济,维护社会稳定等:

   1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
   2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
   3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
   4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
   5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
   6)完成上级政府交办的其它事项。

 

文水县南庄镇人民政府

2017315

 

南庄镇人民政府2016年支出决算编制

   

在县局的正确领导下,在镇党委政府的大力支持下,我2016年的支出决算做了细致的工作,圆满完成了编制任务,具体情况如下:

一、 收支决算总体情况

2016年收入7669813.62元(其中,一般公共财政拨款6430676.22元,其他收入1239137.4元),上年结转468032.69元;本年支出7254310.06元,其中基本支出6498610.06元(人员经费4802081.36元,日常公用支出1696528.7元),项目支出755700元;结转下年883536.25

二、 “三公经费”支出情况说明

2016年我单位共有1辆小轿车,公务用车购置费0元,公务用车维护费14905元,公务接待费无。

三、 主要指标增减情况

2015年度收支情况与上年相比都有所变化:

1、 本年收入7669813.62元,比上年增加1131068.45元;

2、 本年支出7254310.06元,比上年增加765701.8元;

3、 本年度基本支出6498610.06元,其中人员支出4802081.36元,比上年增加25758.09元;公用支出1696528.7元,比上年减少924243.71元。

                               南庄镇人民政府

20173

 

 

 

部门公开表9

 

文水县南庄镇人民政府2017年“三公”经费预算情况统计表

 

 

单位:元

项 目

本年预算数

 

 

合 计

 

 

 

1、因公出国(境)费用

 

 

 

2、公务接待费

 

 

 

3、公务用车费

85000

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

85000

 

 

2)公务用车购置费

 

注:按照中央、省预算公开规定,各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。3、公务用车购置费及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车

 

 

部门公开表4

 

文水县南庄镇人民政府2017年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

项 目

 

预算数

项  目

 

预算数

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算

 

3,404,706

一、一般公共服务

 

1,632,867

 

 

 

 

 

 

二、纳入预算管理的政府性基金收入

 

二、文化体育与传媒

 

249,060

 

 

 

 

 

 

 

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

三、社会保障和就业

 

546,000

 

 

 

 

 

 

四、其他收入

 

 

四、医疗卫生

 

385,683

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、农林水事务

 

381,736

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、资源勘探电力信息等事务

 

48,633

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、住房保障

 

160,727

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

3,404,706

本年支出合计

 

3,404,706

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

文水县南庄镇人民政府2017年公共预算安排基本支出分经济科目表

 

 

 

 

单位:元

经济科目名称

预算数

备注

合计

4288242

 

一、工资福利支出

2113277

 

基本工资

1,164,732

 

津贴补贴

487,656

 

奖金

97,061

 

绩效工资

363,828

 

……

 

 

二、商品和服务支出

1,242,427

 

办公费

43,480

 

水电费

5,000

 

差旅费

 

 

会议费

 

 

公务用车运行维护费

85,000

 

印刷费

25000

 

邮电费

5000

 

劳务费

22500

 

工会经费

20091

 

其他交通费用

127,800

 

取暖费

36,000

 

维修维护费

596,274

 

其他商品和服务支出

276,282

 

……

 

 

三、对个人和家庭补助

232607

 

离休费

 

 

退休费

 

 

退职费

 

 

取暖补贴

68,400

 

福利费

1,080

 

独生子女费

2,400

 

住房公积金

160,727

 

 

 

 

四、社保保障缴费

699931

 

其他社会保障缴费

153,931

 

基本医疗保险

120,545

 

大病统筹

576

 

补充医疗保险

32,810

 

基本养老保险缴费

390,000

 

职业年金缴费

156,000

 

 

 

 

 

 

部门公开表1

 

文水县南庄镇人民政府2017年收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

 

 

项 目

 

预算数

项  目

预算数

 

 

 

 

 

一、一般公共预算

 

3,404,706

一、一般公共服务

2,240,121

 

 

 

 

 

二、纳入预算管理的政府性基金收入

 

二、文化体育与传媒

249,060

 

 

 

 

 

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

三、社会保障和就业

546,000

 

 

 

 

 

四、其他收入

 

 

四、医疗卫生

661,965

 

 

 

 

 

五、上年结余、结转

 

883,536

五、农林水事务

381,736

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、资源勘探电力信息等事务

48,633

 

 

 

 

 

 

 

 

七、住房保障

160,727

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

4,288,242

本年支出合计

4,288,242

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

文水县南庄镇人民政府2017年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,632,867

1,632,867

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,574,008

1,574,008

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务

1,574,008

1,574,008

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

58,859

58,859

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务(财政事务)

58,859

58,859

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

249,060

249,060

 

 

 

 

 

20701

文化

249,060

249,060

 

2070109

群众文化

249,060

249,060

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

546,000

546,000

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

546,000

546,000

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

390,000

390,000

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

156,000

156,000

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

385,683

385,683

 

21007

计划生育事务

184,421

184,421

 

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

175,740

175,740

 

2100799

其他计划生育事务支出

8,681

8,681

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

47,331

47,331

 

2101050

事业运行(食品和药品监督管理事务)

47,331

47,331

 

 

 

 

 

21005

行政事业单位医疗

153,931

153,931

 

2100501

行政单位医疗

153,931

153,931

 

 

 

 

 

213

农林水支出

381,736

381,736

 

21301

农业

241,282

241,282

 

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务(农业)

241,282

241,282

 

21302

林业

69,998

69,998

 

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

69,998

69,998

 

21303

水利

70,456

70,456

 

 

 

 

 

2130302

一般行政管理事务(水利)

70,456

70,456

 

215

资源勘探信息等支出

48,633

48,633

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

48,633

48,633

 

2150602

一般行政管理事务(安全生产监管)

48,633

48,633

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

160,727

160,727

 

22102

住房改革支出

160,727

160,727

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

160,727

160,727

 

 

 

部门公开表2

 

文水县南庄镇人民政府2017年预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

 

 

政府

纳入财

单位实有资

 

 

 

一般公共预

政专户

其他

 

 

本年收入合计

性基

金户结余资

 

 

管理的

收入

科目编码

科目名称

 

 

 

事业收

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,240,121

1,632,867

 

 

607,254.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,170,282

1,574,008

 

 

596,274.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相

1,574,008

1,574,008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(

596,274

 

 

 

596,274.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

69,839

58,859

 

 

10,980.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务(财政事务)

69,839

58,859

 

 

10,980.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

249,060

249,060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20701

文化

249,060

249,060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

249,060

249,060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

546,000

546,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

546,000

546,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支

390,000

390,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

156,000

156,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

661,965

385,683

 

 

276,282.00

 

 

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

460,703

184,421

 

 

276,282.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

175,740

175,740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

284,963

8,681

 

 

276,282.00

 

 

 

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

47,331

47,331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101050

事业运行(食品和药品监督管理事

47,331

47,331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21005

行政事业单位医疗

153,931

153,931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

153,931

153,931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

381,736

381,736

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业

241,282

241,282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务(农业)

241,282

241,282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21302

林业

69,998

69,998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

69,998

69,998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21303

水利

70,456

70,456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

文水县南庄镇人民政府2017年预算支出总表

 

 

 

单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,240,121

2,240,121

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,170,282

2,170,282

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

2,448,008

1,574,008

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事

1,574,008

596,274

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

69,839

69,839

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务(财政事务)

69,839

69,839

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

249,060

249,060

 

20701

文化

249,060

249,060

 

2070109

群众文化

249,060

249,060

 

208

社会保障和就业支出

546,000

546,000

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

546,000

546,000

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

390,000

390,000

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

156,000

156,000

 

210

医疗卫生与计划生育支出

661,965

661,965

 

21007

计划生育事务

460,703

460,703

 

2100716

计划生育机构

175,740

175,740

 

2100799

其他计划生育事务支出

284,963

284,963

 

21010

食品和药品监督管理事务

47,331

47,331

 

2101050

事业运行(食品和药品监督管理事务)

47,331

47,331

 

21005

行政事业单位医疗

153,931

153,931

 

2100501

行政单位医疗

153,931

153,931

 

213

农林水支出

381,736

381,736

 

21301

农业

241,282

241,282

 

2130102

一般行政管理事务(农业)

241,282

241,282

 

21302

林业

69,998

69,998

 

2130204

林业事业机构

69,998

69,998

 

21303

水利

70,456

70,456

 

2130302

一般行政管理事务(水利)

70,456

70,456

 

215

资源勘探信息等支出

48,633

48,633

 

21506

安全生产监管

48,633

48,633

 

2150602

一般行政管理事务(安全生产监管)

48,633

48,633

 

221

住房保障支出

160,727

160,727

 

22102

住房改革支出

160,727

160,727

 

2210201

住房公积金

160,727

160,727

 

 

 

部门公开表7

 

文水县南庄镇人民政府2017年政府性基金预算收入表


 

 

 

 

 

 

项目

 

 

单位:元

 

 

政府性基金预算收入


科目编码 科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:×××(单位)无政府性基金收入

 

部门公开表8

 

文水县南庄镇人民政府2017年政府性基金预算支出表


 

 

 

 

 

 

项目

 

 

单位:元

 

政府性基金预算支出


科目编码 科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:×××(单位)无政府性基金支出

 

 

2016年部门决算公开相关信息统计表

 

 

 

 

公开08

编制单位:

 

 

金额:元

一、政府采购情况

 

 

 

项目

行次

采购预算

采购金额

 

 

 

 

合计

1

 

44183

 

 

 

 

货物

2

 

44183

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、机关运行经费

 

 

 

 

 

 

 

项目

 

 

统计数

 

 

 

 

(一)行政单位

5

 

 

 

 

 

 

(二)参照公务员法管理事业单位

6

 

 

 

 

 

 

三、国有资产占用情况

 

 

 

 

 

 

 

(一)车辆数合计(辆)

7

 

 

 

 

 

 

1.部级领导干部用车

8

 

 

 

 

 

 

2.一般公务用车

9

 

 

 

 

 

 

3.一般执法执勤用车

10

 

1

 

 

 

 

4.特种专业技术用车

11

 

 

 

 

 

 

5.其他用车

12

 

 

 

 

 

 

(二)单位价值200万元以上大型

13

 

 

设备(台、套)

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额:元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额

 

 

行次

金额

项目

 

行次

 

小计

一般公共预算财

政府性基金预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政拨款

财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

 

1

6,430,676.22

一、一般公共服务支出

31

2,296,571.74

2,296,571.74

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

2

 

二、外交支出

 

32

 

 

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

 

33

 

 

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

 

35

 

 

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

230,267.00

230,267.00

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1,227,274.50

1,227,274.50

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

357,848.06

357,848.06

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

46,000.00

46,000.00

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

272,628.00

272,628.00

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

1,460,051.00

1,460,051.00

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

49,005.00

49,005.00

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

 

46

 

 

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

70,527.36

70,527.36

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

本年收入合计

 

24

6,430,676.22

本年支出合计

77

6,010,172.66

6,010,172.66

 

 

 

 

25

 

 

 

78

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

26

292,960.70

年末财政拨款结转和结余

79

713,464.26

713,464.26

 

一般公共预算财政拨款

 

27

292,960.70

基本支出结转

80

693,464.26

693,464.26

 

政府性基金预算财政拨款

 

28

 

项目支出结转和结余

81

 

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

29

 

 

 

82

 

 

 

 

 

总计

 

30

6,723,636.92

总计

 

83

6,723,636.92

6,723,636.92

 


 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

 

 

 

项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出功能

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上

其他收入

 

分类科目

科目名称

缴收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编码

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

7

 

合计

7,669,813.62

6,430,676.22

 

 

 

 

 

1,239,137.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3,084,002.26

2,592,398.00

 

 

 

 

 

491,604.26

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,966,496.26

2,474,892.00

 

 

 

 

 

491,604.26

 

2010301

行政运行

2,966,496.26

2,474,892.00

 

 

 

 

 

491,604.26

 

20106

财政事务

112,506.00

112,506.00

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

112,506.00

112,506.00

 

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

5,000.00

5,000.00