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文水县南安镇2016、2017预决算公示
来源: 日期:2017-05-16 责任编辑:

2016年南安镇人民政府算编制说明

 

一、部门基本情况

    南安镇人民政府地处文水县东北角毗邻清徐、交城、祁县三县交界,22个行政村,耕地6.5万亩,总人口约3.6万,是我县的农业乡镇,以梨果种植、牛羊养殖、白酒酿造为主导产业;财务方面,属于一级预算单位,独立核算,执行《行政单位会计制度》,单位现有在职人员61人,其中公务员32人,事业人员28人,收支严格按照国家相关规定运行。 

二、2016年收支情况

1、本年总收入11417838.86元,其中本年财政拨款收入10074118.48元,其他收入991591.78,上年结转352128.60元。

2、本年总支出10778712.11基本支9890012.11     元,项目支出888700元。按功能类科目分类:一般公共管理与服务4542082.03元,社会保障和就业1623038元,医疗卫生544111.80元,城乡社区事务支出114864元,农林水事务支出3380675元,资源勘探电力信息等事务98781元,国土海洋气象等支出352128.60,住房保障123031.68元。按支出经济分类:工资福利支出3622626.30元,商品和服务支出1694586.63元对个人和家庭的补助5461499.18

3、本年结余为639126.75元。

本年算收支平衡。

三、2016年“三公经费”算支情况

本年“三公经费”支出为60000,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费60000元。

                        文水县南安镇人民政府

                           2017123日

2017年南安镇人民政府预算编制说明

 

一、部门基本情况

    南安镇人民政府地处文水县东北角,毗邻清徐、交城、祁县三县交界,辖22个行政村,耕地6.5万亩,总人口约3.6万,是我县的农业乡镇,以梨果种植、牛羊养殖、白酒酿造为主导产业;财务方面,属于一级预算单位,独立核算,执行《行政单位会计制度》,单位现有在职人员61人,其中公务员32人,事业人员29人,收支严格按照国家相关规定运行。 

二、2017年收支预算情况

本年总收入6144313元,其中本年收入5505186元,上年结转639127元。

本年总支出6144313元,其中:基本支出5960513元,项目支出183800元。

1、 基本支出包括:

1)、工资福利支出3517489元,

2)、商品和服务支出903563元,

3)、对个人和家庭的补助276419元,

4)、社保保障缴费1198915元,

5)、其他资本性支出64127;

2、 项目支出锅炉改造改造取暖管道设施,取暖管道购用镀锌钢管,经测算预计造价为183800元。

本年预算收支平衡。

三、2017年“三公经费”预算收支情况

本年“三公经费”预算收入95000元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费95000元;本年“三公经费”预算支出95000元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费95000元。

                        文水县南安镇人民政府

                           2017年2月9日

文水县×××(单位)2017年收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

收      入

支      出

项 目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

5,505,186

一、一般公共服务

3,057,774

二、纳入预算管理的政府性基金收入

 

二、社会保障和就业

956,557

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

三、医疗卫生

548,471

四、其他收入

 

四、农林水事务

1,327,627

五、上年结余、结转

639,127

五、资源勘探电力信息等事务

99,995

      预算内结转

639,127

六、住房保障

153,889

本年收入合计

6,144,313

本年支出合计

6,144,313

 

 

 

 

 

文水县×××(单位全称)2017年预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

纳入财政专户管理的事业收入

单位实有资金户结余资金

其他收入

科目编码

科目名称

201

    一般公共服务支出

3,057,774

2,451,647

 

 

606,127

 

20103

      政府办公厅(室)及相关机构事务

2,983,269

2,384,142

 

 

599,127

 

2010301

        行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

2,983,269

2,384,142

 

 

599,127

 

20106

      财政事务

74,505

67,505

 

 

7,000

 

2010602

        一般行政管理事务(财政事务)

74,505

67,505

 

 

7,000

 

208

    社会保障和就业支出

956,557

956,557

 

 

 

 

20805

      行政事业单位离退休

956,557

956,557

 

 

 

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

683,255

683,255

 

 

 

 

2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

273,302

273,302

 

 

 

 

210

    医疗卫生与计划生育支出

548,471

530,471

 

 

18,000

 

21007

      计划生育事务

146,530

136,530

 

 

10,000

 

2100716

        计划生育机构

146,530

136,530

 

 

10,000

 

21010

      食品和药品监督管理事务

159,583

151,583

 

 

8,000

 

2101050

        事业运行(食品和药品监督管理事务)

159,583

151,583

 

 

8,000

 

21005

      行政事业单位医疗

242,358

242,358

 

 

 

 

2100501

        行政单位医疗

242,358

242,358

 

 

 

 

213

    农林水支出

1,327,627

1,312,627

 

 

15,000

 

21301

      农业

1,006,937

991,937

 

 

15,000

 

2130102

        一般行政管理事务(农业)

1,006,937

991,937

 

 

15,000

 

21302

      林业

195,424

195,424

 

 

 

 

2130204

        林业事业机构

195,424

195,424

 

 

 

 

21303

      水利

125,266

125,266

 

 

 

 

2130302

        一般行政管理事务(水利)

125,266

125,266

 

 

 

 

215

    资源勘探信息等支出

99,995

99,995

 

 

 

 

21506

      安全生产监管

99,995

99,995

 

 

 

 

2150602

        一般行政管理事务(安全生产监管)

99,995

99,995

 

 

 

 

221

    住房保障支出

153,889

153,889

 

 

 

 

22102

      住房改革支出

153,889

153,889

 

 

 

 

2210201

        住房公积金

153,889

153,889

 

 

 

 

 

 

 

文水县×××(单位全称)2017年预算支出总表

 

 

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

6,144,313

5,960,513

183,800

201

    一般公共服务支出

3,057,774

2,873,974

183,800

20103

      政府办公厅(室)及相关机构事务

2,983,269

2,799,469

183,800

2010301

        行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

2,983,269

2,799,469

183,800

20106

      财政事务

74,505

74,505

 

2010602

        一般行政管理事务(财政事务)

74,505

74,505

 

208

    社会保障和就业支出

956,557

956,557

 

20805

      行政事业单位离退休

956,557

956,557

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

683,255

683,255

 

2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

273,302

273,302

 

210

    医疗卫生与计划生育支出

548,471

548,471

 

21007

      计划生育事务

146,530

146,530

 

2100716

        计划生育机构

146,530

146,530

 

21010

      食品和药品监督管理事务

159,583

159,583

 

2101050

        事业运行(食品和药品监督管理事务)

159,583

159,583

 

21005

      行政事业单位医疗

242,358

242,358

 

2100501

        行政单位医疗

242,358

242,358

 

213

    农林水支出

1,327,627

1,327,627

 

21301

      农业

1,006,937

1,006,937

 

2130102

        一般行政管理事务(农业)

1,006,937

1,006,937

 

21302

      林业

195,424

195,424

 

2130204

        林业事业机构

195,424

195,424

 

21303

      水利

125,266

125,266

 

2130302

        一般行政管理事务(水利)

125,266

125,266

 

215

    资源勘探信息等支出

99,995

99,995

 

21506

      安全生产监管

99,995

99,995

 

2150602

        一般行政管理事务(安全生产监管)

99,995

99,995

 

221

    住房保障支出

153,889

153,889

 

22102

      住房改革支出

153,889

153,889

 

2210201

        住房公积金

153,889

153,889

 

文水县×××(单位)2017年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

收      入

支      出

项 目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

5,505,186

一、一般公共服务

2,451,647

二、纳入预算管理的政府性基金收入

 

二、社会保障和就业

956,557

 

 

三、医疗卫生

530,471

 

 

四、农林水事务

1,312,627

 

 

五、资源勘探电力信息等事务

99,995

 

 

六、住房保障

153,889

本年收入合计

5,505,186

本年支出合计

5,505,186

 

 

 

 

文水县×××(单位全称)2017年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

5505186

5505186

 

201

    一般公共服务支出

2,451,647

2,451,647

 

20103

      政府办公厅(室)及相关机构事务

2,384,142

2,384,142

 

2010301

        行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

2,384,142

2,384,142

 

20106

      财政事务

67,505

67,505

 

2010602

        一般行政管理事务(财政事务)

67,505

67,505

 

208

    社会保障和就业支出

956,557

956,557

 

20805

      行政事业单位离退休

956,557

956,557

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

683,255

683,255

 

2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

273,302

273,302

 

210

    医疗卫生与计划生育支出

530,471

530,471

 

21007

      计划生育事务

136,530

136,530

 

2100716

        计划生育机构

136,530

136,530

 

21010

      食品和药品监督管理事务

151,583

151,583

 

2101050

        事业运行(食品和药品监督管理事务)

151,583

151,583

 

21005

      行政事业单位医疗

242,358

242,358

 

2100501

        行政单位医疗

242,358

242,358

 

213

    农林水支出

1,312,627

1,312,627

 

21301

      农业

991,937

991,937

 

2130102

        一般行政管理事务(农业)

991,937

991,937

 

21302

      林业

195,424

195,424

 

2130204

        林业事业机构

195,424

195,424

 

21303

      水利

125,266

125,266

 

2130302

        一般行政管理事务(水利)

125,266

125,266

 

215

    资源勘探信息等支出

99,995

99,995

 

21506

      安全生产监管

99,995

99,995

 

2150602

        一般行政管理事务(安全生产监管)

99,995

99,995

 

221

    住房保障支出

153,889

153,889

 

22102

      住房改革支出

153,889

153,889

 

2210201

        住房公积金

153,889

153,889

 

 

 

 

 

 

文水县×××(单位)2017年公共预算安排基本支出分经济科目表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

经济科目名称

预算数

备注

合计

5505186

 

一、工资福利支出

3517489

 

  基本工资

1947612

 

  津贴补贴

788856

 

  奖金

162301

 

  绩效工资

618720

 

……

 

 

二、商品和服务支出

512363

 

   办公费

72000

 

   水电费

26000

 

   差旅费

7000

 

   会议费

10000

 

   公务用车运行维护费

95000

 

   印刷费

32000

 

   邮电费

5500

 

   工会经费

35163

 

   其他交通费用

204900

 

   取暖费

24800

 

……

 

 

三、对个人和家庭补助

276419

 

  离休费

 

 

  退休费

 

 

  退职费

 

 

  取暖补贴

115900

 

  福利费

1830

 

  独生子女费

4800

 

  住房公积金

153889

 

 

 

 

四、社保保障缴费

1198915

 

  其他社会保障缴费

242358

 

      基本医疗保险

187599

 

      大病统筹

1044

 

      补充医疗保险

53715

 

  基本养老保险缴费

683255

 

  职业年金缴费

273302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

文水县×××(单位)2017年政府性基金预算收入表

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

项目

政府性基金预算收入

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:南安镇人民政府无政府性基金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

文水县×××(单位全称)2017年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

项目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:南安镇人民政府无政府性基金支出

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

文水县×××2017年“三公”经费预算情况统计表

 

单位:元

项 目

本年预算数

合 计

 

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

 

3、公务用车费

95000

      其中:(1)公务用车运行维护费

95000

            (2)公务用车购置费

 

    注:按照中央、省预算公开规定,各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。3、公务用车购置费及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。

2016年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

     公开01表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

10,074,118.48

一、一般公共服务支出

37

4,542,082.03

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

991,591.78

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

1,623,038.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

544,111.80

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

114,864.00

 

12

 

十二、农林水支出

48

3,380,675.00

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

98,781.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

352,128.60

 

19

 

十九、住房保障支出

55

123,031.68

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

60

10,778,712.11

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

61

 

    年初结转和结余

26

352,128.60

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

352,128.60

      提取职工福利基金

63

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

64

 

      经营结余

29

 

      其他

65

 

 

30

 

    年末结转和结余

66

639,126.75

 

31

 

      基本支出结转

67

639,126.75

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

 

 

33

 

      经营结余

69

 

总计

36

11,417,838.86

总计

70

11,417,838.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,065,710.26

10,074,118.48

 

 

 

 

991,591.78

201

一般公共服务支出

5,181,208.78

4,051,103.00

 

 

 

 

991,591.78

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,042,694.78

4,051,103.00